2016年度南陽市高新區安監局決算公開
目 錄
第一部分 南陽市高新區安監局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 南陽市高新區安監局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南陽市高新區安監局 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南陽高新區安監局概況
一、南陽高新區安監局主要職責
（一）南陽高新區安監局是正科級行政單位，經費實行全額預算管理。
單位主要職責：負責擬訂全區安全生產規劃，下達年度安全生產責任目標；負責安全生產大檢查、專項整治、法制宣傳和教育培訓；負責對危險化學品、煙花爆竹生產經營企業安全生產條件審查和有關設施設備的檢測、檢驗；負責對傷亡事故、死亡事故的調查處理；負責監督檢查職業安全危害的防治、安全生產經費的提取、重大危險源的監控和重大隱患的整改；負責安全設施“三同時”的審查和驗收。
（二）南陽高新區安監局決算單位構成
南陽高新區安監局部門決算包括廳局機關本級決算
第二部分
南陽高新區安監局2016年度部門決算表
附件
第三部分
南陽高新區安監局2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南陽高新區安監局2016年收入總計26.38萬元，支出總計26.38萬元，與2015年相比，收入、支出增加1.81萬元，基本與2015年持平。
二、收入決算情況說明
南陽高新區安監局本年收入合計20.44萬元，其中：財政撥款收入20.44萬元，占100 %；事業收入 0 萬元， 占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、支出決算情況說明
南陽高新區安監局本年支出合計20.65萬元，其中：基本支出 20.65萬元，占100%；項目支出0 萬元， 占 0 %；經營支出 0萬元，占 0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南陽高新區安監局2016年財政撥款收支總決算26.38萬元。與 2015年相比，財政撥款收入總計增加2.5萬元，支出總計增加7.75萬元，收入增長10.47%，支出增長41.6%。主要原因：2016年安全生產監管支出增加較多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南陽高新區安監局2016年一般公共預算財政撥款支出決算為20.65萬元，完成年初預算的 100%。主要用于以下方面：資源勘探信息等支出20.65萬元，占 100 %。
（一）資源勘探信息等。支出決算為20.65萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南陽高新區安監局2016年一般公共預算財政撥款基本支出20.65萬元，其中：人員經費14.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費6.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
南陽高新區安監局2016年“三公”經費財政撥款支出預算為 0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%，2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015年減少2.43萬元，下降72.9%，主要原因：嚴格控制“三公”經費支出。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，全年因公出國（境）累計 0 人次。
（二）公務用車購置及運行費0.88萬元，完成預算的100%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費0.88萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數比2015年減少2.43萬元，下降72.9%，主要原因：嚴格控制“三公”經費支出。
（三）公務接待費 0 萬元，完成預算的0 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待 0 批次、0人次。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南陽高新區安監局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的0%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
南陽高新區安監局2016年機關運行經費支出6.03萬元，比 2015年減3.5%，基本與2015年持平。
（二）政府采購支出情況。
南陽高新區安監局2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
（三）國有資產占用情況。
截止2016年 12 月 31 日，南陽高新區安監局共有車輛0輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是南陽高新區安監局用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障南陽高新區安監局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指南陽高新區安監局機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為南陽高新區安監局提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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